E-fatura Kamu Faturası

Kamu faturaları ikiye ayrılmaktadır muhasebata dahil olan kurumlar ve olmayan kurulumlar muhasebata dahil olan e-fatura üzerinde kamu senaryosundan fatura kesilmesi gerekilmektedir. Dahil olmayanlar e-arşiv üzerinden normal satış faturası kesmesi gerekmektedir.

 Edm portala kullanıcıadı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Taslak>Fatura Oluştur sayfasına girmeniz gerekmektedir.

Gelen ekranda fatura bilgilerini girmeniz gerekmektedir Alıcı Bilgileri kısmında vergi numarası kısmına vergi numarası girdiğinizde kurum bilgileri otomatik gelecektir. E-fatura mükellefi değilse(muhasebata dahil değildir) müşteriniz hata verecektir ve yukarıda olan e-arşivi seçip ardından tekrardan vergi numarasını giriniz kurum bilgileri gelecektir.


Ekran geldiğinde fatura senaryosu kamu seçilir senaryoyu seçip seçemeyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız vergi numarası yazılınca GİB posta kutusunda @'den sonra muhasebat ilet devam ediyorsa kamu senaryosunda kesilmelidir yapılmazsa fatura onaylama ekranında hata alacaksınız.

Alıcı bilgilerinde harcama birimi vergi numarası vardı bu bilgide karşı taraf size iki tane vergi numarası verdiyse ve ödemeyi hangi vergi numarası yapacaksa o girlir diğer bilgileri sistem otomatik dolduracaktır.


Not:Firma bilgileri gelmiyorsa Turmob üzerinden veri çekme pasiftir. Tanımlar menüsünden firmalarım sayfasına girip gelen ekranda güncelle butonuna(Firma adı kısmının yanında) basarak Alıcı bilgilerini turmob üzerinden getir seçeneğini seçip aşağı inip güncelle butonuna basınız ardından portaldan çıkış yapıp giriş yapı fatura oluşturabilirsiniz.

Not: İskonto yoksa sıfır yazınız silmeyiniz olmayan tutarları silmeyiniz Nan yazacaktır buda onaylamanız taktirde hata verecektir. Doğru olan olmayan tutarlara sıfır yazılması gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri kısmı zorunlu bir alandır.
Ödeme Şekli: Banka Hesabına Ödeme seçilmeli
Ödeme Kanalı: Bankanızın adını yazınız
Ödeme Hesap No: İban yazılmalı ve TR ile başlamalı TR dahil 26 karakter olmalıdır iban rakamları arasında boşluk olmamalıdır olursa iban geçersiz sayılacaktır ve onaylamada hata alacaksınızdır

Alıcı bilgileri ve ödeme bilgileri girildikten sonra ürün bilgileri girme kısmına geçebilirsiniz.
Mal veya Hizmet: Bu kısma ürün adını ya da verilen hizmeti yazabilirsiniz
Miktar: Bu kısma ürün ya da hizmet miktarını yazabilirsiniz.
Ölçü Birim: Bu kısmda ölçü birimini yazınız ilk üç harfi yazarsanız liste çıkar oradan seçebilirsiniz.
Fiyat: Bu kısımda birim fiyatı yazmanız gerekmektedir yani bir ürün ya da bir hizmetin ücretidir.
İskonto/Artırım: Bu kısımda indirip girebilirsiniz oran ya da tutar olarak girebilirsiniz.
0015KDV GERCEK: Bu kısımda oranını seçebilirsiniz.
Diğer kısımlar otomatik hesaplanıp doldurulmaktadır.

Ürün bilgileri yazıldıktan sonra Not kısmına eklemek istediğiniz notları yazabilirsiniz

Bütün İşlemler yapıldıktan sonra onayla butonuna basınız ardından fatura görseli önünüze gelecektir
 faturada sorun yoksa aşağıda olan onayla giden listesine git butonuna basınız. Gelen giden sayfasından
faturayı sol tarafından seçip sağ üstte gönder butonuna basınız ve onaylayıp gönderebilirsiniz.




Not:Kamu senaryosunda kesilen faturaları dikkatli kesmeniz gerekmektedir hatalı kesildiğinde E-fatura ve e-arşiv gibi iptal edilmemektedir.
Kamu senayosunda olan faturalar KEP, Noter, Tahhakkuk mektubu ile iptali yapılır.